|
Code |
Component description |
Wm |
Year 1 |
wm |
Year 2 |
wm |
Year 3 |
wm |
Year 4 |
wm |
Year 5 |
wm |
Totals |
|||||||||||||
|
1000 |
Personnel: |
|||||||||||||||||||||||||
|
10.01 |
Chief Tech Advisor |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||
|
11.51 |
International Consultants HQ |
2 |
30,000 |
2 |
30,000 |
2 |
30,000 |
1 |
15,000 |
0 |
0 |
7 |
105,000 |
|||||||||||||
|
1300 |
Administrative Support |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Admi Assistant G6 |
7,978 |
7,978 |
7,978 |
7,978 |
7,978 |
39,890 |
||||||||||||||||||||
|
Accounts Clerk G5 |
6,486 |
6,486 |
6,486 |
6,486 |
6,486 |
32,430 |
||||||||||||||||||||
|
Secretary G4 |
5,231 |
5,231 |
5,231 |
5,231 |
5,231 |
26,156 |
||||||||||||||||||||
|
Clerk G3 |
4,218 |
4,218 |
4,218 |
4,218 |
4,218 |
21,090 |
||||||||||||||||||||
|
Driver |
3,403 |
3,403 |
3,403 |
3,403 |
3,403 |
17,013 |
||||||||||||||||||||
|
Messenger/Cleaner |
2,658 |
2,658 |
2,658 |
2,658 |
2,658 |
13,290 |
||||||||||||||||||||
|
Casual labour |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
1700 |
National Experts |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Chief Technical Advisor |
23,167 |
23,167 |
23,167 |
23,167 |
23,167 |
115,835 |
||||||||||||||||||||
|
EMPRES Liaison Officer |
19,165 |
19,165 |
|
19,165 |
19,165 |
19,165 |
95,825 |
|||||||||||||||||||
|
National Consultants |
4 |
8,765 |
4 |
8,765 |
3 |
6,574 |
3 |
6,574 |
2 |
4,383 |
16 |
35,062 |
||||||||||||||
|
1800 |
TCDC/Retired Experts |
4 |
40,000 |
3 |
30,000 |
2 |
20,000 |
2 |
20,000 |
1 |
10,000 |
12 |
120,000 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Total Personnel |
155,071 |
9 |
145,071 |
7 |
132,880 |
6 |
117,880 |
3 |
90,689 |
35 |
641,591 |
|||||||||||||||
|
1900 |
FAO ATS |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
200,000 |
|||||||||||||||||||
|
2000 |
Official Travel |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
30,000 |
|
30,000 |
150,000 |
|||||||||||||||||
|
3000 |
Contractual Services |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Software development |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
||||||||||||||||||||
|
NGO - Community AHW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Prod. Training/Communication |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
10,000 |
10,000 |
75,000 |
||||||||||||||||||||
|
Commissioned Studies/Research |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Sub-total contractual Services |
120,000 |
20,000 |
15,000 |
|
10,000 |
|
10,000 |
175,000 |
||||||||||||||||||
|
4000 |
General Operating Expenses |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Reports, manuals, brochures etc. |
10,000 |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
60,000 |
||||||||||||||||||||
|
Emergency surveys |
20,000 |
20,000 |
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
100,000 |
|||||||||||||||||||
|
Repair & Maintenance |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
75,000 |
||||||||||||||||||||
|
Communications (Videos, Broadcasts etc.) |
20,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
120,000 |
||||||||||||||||||||
|
Sub-total GOE |
65,000 |
|
80,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
355,000 |
|||||||||||||||||||
|
Component Total (Contracts & GOE) |
185,000 |
|
100,000 |
|
85,000 |
|
80,000 |
|
80,000 |
530,000 |
||||||||||||||||
|
5000 |
Supplies and Materials: |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Disease Contingency Fund |
300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200,000 |
||||||||||||||||||||
|
Vaccine Production materials |
100,000 |
50,000 |
20,000 |
15,000 |
15,000 |
200,000 |
||||||||||||||||||||
|
Vaccines & drugs |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
600,000 |
||||||||||||||||||||
|
Sampling materials |
5,000 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
30,000 |
||||||||||||||||||||
|
CAHW kits |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
150,000 |
||||||||||||||||||||||
|
General - software, office etc |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
15,000 |
100,000 |
||||||||||||||||||||
|
Total supplies & materials |
785,000 |
230,000 |
195,000 |
85,000 |
85,000 |
1,380,000 |
||||||||||||||||||||
|
6000 |
Equipment |
|||||||||||||||||||||||||
|
Computers & peripherals |
120,000 |
0 |
60,000 |
180,000 |
||||||||||||||||||||||
|
Office equipment |
15,000 |
2,000 |
10,000 |
27,000 |
||||||||||||||||||||||
|
Vehicles x10 |
150,000 |
100,000 |
250,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Motor-cyclesx20 |
20,000 |
20,000 |
40,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Vaccine Production equip |
100,000 |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Field & Cold chain equipment |
25,000 |
25,000 |
50,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Component Total (equip) |
430,000 |
147,000 |
10,000 |
60,000 |
647,000 |
|||||||||||||||||||||
|
8000 |
Training |
|||||||||||||||||||||||||
|
In-country |
50,000 |
60,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
220,000 |
||||||||||||||||||||
|
Study-tour |
50,000 |
50,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
160,000 |
||||||||||||||||||||
|
Technical consultation |
20,000 |
20,000 |
40,000 |
|||||||||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Component Total (Training) |
100,000 |
130,000 |
70,000 |
70,000 |
50,000 |
420,000 |
||||||||||||||||||||
|
SUB-TOTAL |
1,745,071 |
822,071 |
562,880 |
432,880 |
435,689 |
3,998,591 |
||||||||||||||||||||
|
9000 |
Support Costs (6%) |
104,704 |
49,324 |
39,402 |
25,973 |
26,141 |
245,544 |
|||||||||||||||||||
|
9600 |
SPECIAL FACTOR (4%) |
0 |
34,856 |
48,183 |
55,062 |
73,893 |
211,993 |
|||||||||||||||||||
|
876,487 |
GRAND TOTAL |
1,849,776 |
906,251 |
650,464 |
513,915 |
535,723 |
4,456,129 |
|||||||||||||||||||